销售人员出差报销标准

销售人员出差报销标准 第一章总那么 第一条 为进一步完善和加强公司，严格执行财务，统一费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条 本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和

销售人员出差报销标准 第一章总那么 第一条 为进一步完善和加强公司，严格执行财务，统一费用报销标 准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条 本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和 派出机构。 第二章出差规定 第三条因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助 费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监视 实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事 由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导 批示前方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还 应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕 后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员 工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见， 方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。 第五条 员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干方 法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。 3、前往省会城市出差的，在上列标准根底上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载 明。