内部控制制度评审模版（4篇）

内部控制制度评审模版日期：评审人员：评审对象：评审目的：1. 组织结构和责任制度- 评估公司的组织结构是否合理，并且清晰地定义了各级管理层的职责和权限。- 检查公司是否有适当的管理岗位设置和职责分工，