企业内控应用手册之成本管理-风险控制矩阵

风险控制矩阵编制说明一、编制风险控制矩阵的目的编制风险控制矩阵旨在梳理企业内部控制相关的业务流程的控制目标及控制活动，为企业提出内控管理改善建议，使公司能够采取针对性的改进措施，从而达成管理风险和健全