2024年下一步内部控制工作计划模版（四篇）

2024年下一步内部控制工作计划模版一）____业务。我部对信____卡业务开展了检查，客户档案，____信封，库存____及成品____的帐实相符。二）加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落