环境体系内审检查表(共26页)

受审核部门编制人/日期批准人/日期PY/JS·B-71B版审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员符合说明“○”符合；“？”观察项；“△”轻微不符合；“×”重大不符合 ※不符时记

精选优质文档-----倾情为你奉上 PY/JS·B-71 受审核部门 / 编制人日期 / 批准人日期 B版 审核准则 审核员 ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期 符合说明 “○”“”“△”“×” 符合；？观察项；轻微不符合；重大不符合 ※ 不符时记入证据、事实。 检查方法 是否 体系要求 检查结果记录 检查内容 参考文件 文件 现场 适用 提问 查阅 检查 √ ◆ 是否制定了文件化的环境方针？ ◆ 环境方针的制定 √ ◆ 环境方针是否经最高管理者批准？ ◆ 环境方针是否适合于组织活动、产品 √ 或服务的性质、规模与环境影响？ ◆ 环境方针是否对持续改进和污染预 √ ◆ 环境方针的内容 防做出承诺，对遵守有关环境法律、 法规和其他要求做出承诺。 ◆ 环境方针是否提供了建立和评审环 √ 境目标和指标的框架？ √ ◆ 如何向全体员工传达的？ 4.2 环境方针 √ ◆ 采取了哪些方式？ √ ◆ 询问员工，看员工是否了解环境方针？ ◆ 环境方针的传达与管理 ◆ 为公众获得环境方针提供了何种方 √ √ 便？ √ ◆ 公众如何获得环境方针？ ◆ 检查绩效测量结果，确认方针是否得 √ ◆ 环境方针是否得到实施 到实施？ √ ◆ 是否有定期评审环境方针的规定？ ◆ 环境方针的评审与修订 ◆ 最高管理者是否定期评审过环境方 √ 针？ 专心---专注---专业