供方质量保证能力评审表

供方质量保证能力评审表供方商名称：文件编号：序号评定要点检查记录满分符合率得分—质量体系与质量管理1单位是否制定了质量方针目标及实施的措施？42*是否定期评价质量体系的有效性？53单位行政正职和各级领

供方质量保证能力评审表 文件编号： 供方商名称： 检查记录 符合率 评定要点 序号 满分 得分 质量体系与质量管理 — 单位是否制定了质量方针目标及实施的措施？ 1 4 是否定期评价质量体系的有效性？ 2* 5 3 2 单位行政正职和各级领导对产品工作重视程度如何？ 4 3 有无制定文件管理和相应更改制度？ 有无专门质检组织和专职检验员？是否完整地保存了质量记 5* 5 录？ 6 3 是否制定相关部门、人员的质量职责及质量培训计划？ 对持续改进，是否有具体的实施计划/措施？ 7 4 过程控制 -[ 能否按技术协议和技术文件要求加工产品？ 1* 5 3 是否策划了过程开发计划并坚持目标？ 2 P-FMEA 是否做并确定改进措施？ 2 3 原材料、外购外协件有无合格证和进货检查？ 4 3 5 2 仓库物资有无保管制度和防护措施？ 是否保证不合格原材料、配件不投产妥善处理？ 6 3 加工设备有无完好状态标识？有无维修计划和点检记录？ 7 3 8* 5 是否实施批次管理？对模具、工装、物料是否妥善保管？