需求单审批管理规定

需求单审批管理规定为了进一步加强安排管理，健全企业管理制度，监督和限制不必要的开支，促进资金 的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知：（一）自XX年XX月义义日起，公

需求单审批管理规定 为了进一步加强安排管理，健全企业管理制度，监督和限制不必要的开支，促进资金 的合 理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知： （一）自年月义义日起，公司（包括分公司）启用新的需求单，同时废止过去运 用 XXXX 的需求单。新的需求单分为“安排内开支（选购）需求单”和“安排外开支（选购）需求 单 ”o （二）各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需选购的各类物资、工具、仪器仪表、 房 屋装修、修理等各类开支，都必需按“安排内开支（选购）需求单”和“安排外开支（选 购） 需求单”所列内容填报。 （三）审批手续和权限： 1 .发单人必需填写大约价值并提出开支（选购）的足够理由，经部门经理（部门经理因 公 出差时，可授权副经理）审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批， 财务 部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在万元以内，公司分管副总 经理（含 2 同级领导）审批权限在万元以内，每份需求单所列合计金额超过万元人民币 以及购买汽 2020 车、摩托车、手提无线电话等珍贵物品必需报总经理审批，最终由财务部分送 物资部或其他部 门执行。 2 .“物资供应部看法”栏所列“发单部门自购或物资供应部选购”是指物资供应部经 理对 某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的看法。 （四）对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 （五）各部门需开支（选购 ）时、凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 特 此通知，请各部门遵照执行。