质量管理体系年度内审检查表-财务部

质量管理体系内部审编号：被审核部门财务部审核时间审核员标准条款号检查内容1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文文件控制件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件