开票计划表

开票计划表　税务机关印制普通发票计划表　税第号　开票流程　一．营业税发票开票流程：　1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。　2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”

， 、 ， 为 了 适 应 公 司 新 战 略 的 发 展 保 障 停 车 场 安 保 新 项 目 的 正 常 顺 利 开 展 特 制 定 安 保 从 业 人 员 的 业 务 技 能 及 个 人 素 质 的 培 训 计 划 开票计划表 税务机关印制普通发票计划表 税第号 开票流程 一．营业税发票开票流程： 1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。 2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票 金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才 将表格导入。 3.然后查看“业务内容”和“开票项目”。 若待开发票的序号比较少，可选择手打方式，进入SVA 税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写 “付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键， 有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击- 开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打 印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。 若待开发票的序号比较多，选择HITPOINT系统开票。 a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选 择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应 开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话， 删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最 - ， ， ， 。 目 的 通 过 该 培 训 员 工 可 对 保 安 行 业 有 初 步 了 解 并 感 受 到 安 保 行 业 的 发 展 的 巨 大 潜 力 可 提 升 其 的 专 业 水 平 并 确 保 其 在 这 个 行 业 的 安 全 感