医药批发企业风险点列表

序号部门风险环节风险因素风险结果1质管部体系文件的 适用性制度不符合公司的实 际经营情况制度得不到执行或无效， 相应环节没有得到有效质 量控制2质管部供货单位和 购货单位资 质审核审核疏忽不能保证计算