【管理精品】第五节出差旅费报销单

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【人力资源管理】培训费用报销单

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出车费用报销单

出车费用报销单车 号驾驶员随行人员出 车 事 由起 至 地 点出 发 时 间返回公司时间出 车 费 用道桥费用伙食补助行 车 补 助其它费用合 计派车领导签字审核签字报领人签字出

差旅费报销单

袈羇袄差旅费报销单芁肀荿 报销部门： 年 月 日 附单据 张艿蒄肈姓 名莄膀袆职

费用报销单出租车费

费用报销单—交通费VER 1.7T0011、填写单据并保存文件2、通过网上报销系统上载该文件3、如需要通过此模板报销部门活动费等非市内交通费科目，请上载后在线选择相应的费用科目。结算方式下拉框币种下拉

费用报销单粘贴整理办法

报销单整理、分类、粘贴及注意事项：1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，的士费需注明起点及目的地。出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。2、费用报销单：业务

费用报销单

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费用报销单（标准模版）

费用报销单日期： 年 月 日报销部门： 收款人:用 途金额（元）审 批总经理财务副总分管领导合 计部门负责人金额（大写）财务经理 报销人费用报销单日期： 年 月 日报销部门： 收款人:用 途金额（元）

工程资料-45通用费用报销单

费用报销单 职工福利委员会费用报销单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额                            财务干事

差旅费报销单(模板)

差旅费报销单申请人姓名岗位名称出差事由出差时间 年 月 日起至年 月 日年月日往返地点交通工具交通费用住宿费误餐费总金额合计经记人民币（大写）：总经理核准:财务复核:部门主管:出差人:

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部

财务部管理-00差旅费报销单

差旅费报销单附件 张姓名： 时间：XX年XX月XX日 单位：元起日止日合计天数各 项 补 助 费车 船 杂 支 费合计伙食补助住宿补助未