【5A文】IATF16949-16949审核准备清单

IATF16949-16949审核准备清单需备资料责任人提供日期备注人事行政中心：1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录(年度培训计划内容需包含IATF16949标准、内审、五大工

IATF16949顾客特殊要求清单(矩阵)

顾客特殊要求清单填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。序号OE客户名称简称文件或载体C

IATF16949-审核资料准备清单 OK

IATF16949:2016体系审核资料准备序号项目内容主导部门责任人完成时间备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理 江海珍董事长签名生效2SWOT分析表总经理 江海珍

IATF16949-审核准备清单

IATF16949:2016体系审核准备资料序号项目内容主导部门责任人协助人完成时间备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2017年经营计划总经理22017年经营计划/完成情况统计总经理3方针、目

IATF16949审核资料清单

过程代码 过程名称 C1 市场策划与合同评审 C2 产品实现策划 对应条款 审核要求4.3.2 8.2相关程序文件●新客户的开发●顾客要求的接受和传递●和顾客信息沟通●与产品相关要求的识别 与顾客有

IATF16949-审核资料准备清单

IATF16949:2016体系审核资料准备序号项目内容主导部门责任人备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理江海珍董事长签名生效2SWO分析表总经理江海珍董事长签名生效3相

IATF16949-审核资料准备清单

IATF16949:2016体系审核资料准备序号项目内容主导部门责任人完成时间备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理 江海珍董事长签名生效2SWOT分析表总经理 江海珍

IATF16949 审核准备清单

标准TS外审各部门需备资料清单需备资料责任人提供日期备注人事行政中心：1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录 (年度培训计划内容需包含TS标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人

IATF16949内审检查表（范本）

品质系统评审检查表IATF16949的检查表前一版2021年9月10 EI第二版2022年10月发布5.5.6组织的最高管理者是否指派人员代表顾 客对品质要求的需求：包括选择特殊特 性、建立品质目标

IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)

质量（品保）程序文件：采购与供方管理程序顾客投诉与退货管理程序质量管理体系内部审核管理程序文件和记录管理程序事件、不符合与纠正措施管理程序风险和机遇应对措施管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程

IATF16949审核各部门准备资料清单

IATF16949审核各部门准备资料清单质量（过程）程序文件：采购与供方管理程序顾客投诉与退货管理程序质量管理体系内部审核管理程序文件和记录管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序风险控制和应急管理程序

IATF16949审核主要资料清单

xxxx 有 限 公 司 IATF16949审核资料清单（主要方面）序号 QMS过程 涉及相关文件 No12IATF16949审核的资料（主要）汽车产品顾客及汽车产品清单框架合同/协议（如：质量协议