供应商对账管理制度

供应商对账管理制度文件所属部门：财务信息办文件相关部门：总经办 采购部 行政部 营运部一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

供应商对账及货款结算流程

深 圳 市 高 新 奇 科 技 股 份 有 限 公 司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程 1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单

供应商对账流程图

供应商对账流程图(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以依据需求调整适合字体及大小--如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传对账流程图本月26-28日时期

供应商对账流程图

对账流程图对账依据：以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算）资材部初核对账单，提供初核件（有更改的话，需提供更改后的

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地__对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商对账流程图

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至

供应商管理-供应商网上平台对账操作说明 精品

供应商网上平台对账操作说明第一步：进入网上天虹主页面http.rainbow./szrb/default.action，点击右上角“供应商查询”，进入供应商服务系统。 第二步：输入供应商编码和密码，初

供应商对账管理制度

供给商对账管理制度文件所属部门：财务信息办文件有关部门：总经办 采买部 行政部 运营部一、目的为了规范供给商对账，高效有序的进行财务对账工作。二、适用范围凡与本企业发生业务关系并签署供销合同的供货商。

供应商对账操作指引

- 供应商对账操作指引 - 汇报人：文小库 - 2024-01-10 - CONTENTS - 引言供应

rerAAA供应商往来对账管理

供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。（二）适用范

供应商对账流程

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供应商对账流程

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