供应商对账单格式

供应商公司名称供应商联系方式 XXXX年XX月月结对帐单 客户：我方公司名称币别：　送货日期送货单号采购合同号材料名称材料规格材料颜色数量单位单价金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

对账单标准格式

*****有限公司应收帐款对帐单客户名称:业务员:日期出库票号/送货单号型号数量单价(元)金额(元)回款(元)应收款(元)上期结转0合计截止 年 月 日应收账款总额为: 业务员确认：

供应商对账单格式

月份对账单供货单位： 购货单位：**电子（集团）有限公司联　系人： 联　系人：电　　话：　　　　　　传真： 电　　话：0769-8888879　传

供应商欠款财务对账单

对账函客户名称:XXXXXXXX公司对账日期：〔1〕期初尚欠货款总欠款余额：业务联系30天60天90天〔3〕本期收款合计：月结付款限时180天其余__________(4).期末尚欠货款余额((4)=

供应商材料对账单

精品文档供应商材料对账单送货日期送货单号定单号物料编码产品名称及规格送货数量单位单价金额备注口含普通税票 口含17%曾值税票截止结算日应收货款累计： 目前已经收款金额 ：截止目前应收货款余额： 大写：

应收帐款对账单格式

应收帐款对账单致 有限公司：1、截 年 月 日止；贵公司在我司账上应付欠款为： (大写) 。详见下表：产品名称金额业务所属期开

供应商材料对账单

供应商材料对账单供货单位： 购货单位： 江苏振丰建设工程有限公司 联 系 人：

财务报表-对账单

财务报表-对账单序号往来单位初期欠款本期欠款欠款总计此前还款本期还款还款总计欠还款差额是否结清备注1单位12000010000300001000030000300000是2单位220001100013

往来对账单及供应商台账

有限公司对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位 有限公司采购单位 有限公司发件人收件人联系方式联系方式发货日期客户订单号物料名称规

往来对账单及供应商台账

有限公司对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位 有限公司采购单位 有限公司发件人收件人联系方式联系方式发货日期客户订单号物料名称规

供应商材料对账单(共2页)

供应商材料对账单供货单位： 购货单位： 江苏振丰建设工程有限公司 联 系 人：

工程对账单格式

对账单汝阳杜康酿酒有限公司/河南杜康酒业股份有限公司： 按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误