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单据号：报销单目的：雇员信息票据期限姓 名：部门：从1899年12月30日身份证号：职务：至1899年12月30日雇 员 号：经理：日期说明住宿交通汽油膳食电话招待杂费合计00000000

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差 旅 费 报 销 单填报单位：部门： 姓名： 事由： 报销日期: 年 月 日出发到达人数天数交通工具交通费金额住

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资金支付申请单公司名称:申请支付日期：____6.13摘 要费用科目金额财务总监审批）详细见附件总裁审批合计金额（大写）：0现金支付金额￥：转账支付金额￥：会计 ：出纳：费用报销单公司名称:

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差 旅 费 报 销 单姓名日期部门提交日期每公里补贴核准人应得补贴0日期费用说明交通费住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费）餐饮费会议费每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出）行

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费 用 报 销 单 年 月 日 报销单据： 张报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ ¥

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xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单 XXXX年 XX月 XX日 单位：元出差人：XX

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