公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管控管理管控规章制度规章第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管控管理管控，特制 定本规章制度规章。第二章出差相关相关流程.出差申请与报告根据机构部

出差及差旅费旅费报销管理标准

QQ/HY浙 江 红 叶 制 伞 有 限 公 司 企 业 标 准Q/HY G0107-2011出 差 及 差 旅 费 报 销 管 理 标 准2011-2-25发布

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

出差用品检查重点分类出 差 用 品 检 查 重 点工作关系1提案档案2宣传资料（商品目录、样品）3企划书（说明书） 4合同（请款单、发票、收扰、借据）5公司简介6笔记本7备忘用纸张 笔8计算机

出差旅费报销单

出差旅费报销单　　出差旅费报销单　　部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 （收） 额　　经理 会计 主管 出差人　　

出差审批及差旅费报销制度

因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法XXBL G02002A-2013版本A/1编制日期2013年 3 月10 日 共7页编制人苏选良更

酒店出差旅费清单

酒店出差旅费清单姓 名部 门职 务预支旅费签收出差事由月日起止地点交通费住宿费伙食费其他执行任务简 况签收人：飞机汽车火车合 计总经理： 分公司主管： 财务部： 部门主管：

机械公司员工出差差旅费支付方案

机械公司员工出差差旅费支付方案(一)总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条本公司员工出差分为：1.当日

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条　差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。第二条　公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用

差旅费报销单-自制电子版

差 旅 费 报 销 单 部门：年月日出差人出差事由出 发到 达交通工具交通费出差补贴及杂费其 他 费 用月日时分地点月日时分地点单据张数金额天数金额项目单据张

出差及差旅费管理办法

出差及差旅费管理办法1.目的为规范出差管理,加强差旅费用管理和控制,制定本办法.2.适用范围3.职责4.出差管理制度4.1因公出差必须填写出差任务单,须注明出差天数(预计)及目的地,由部门经理签署意见

差旅费报销申请单

差旅费报销申请单姓名岗位所属部门填表日期出差事由日期起始地点交通工具交通费用住宿费误餐费总额A某地-某7P高铁450元280元20元750元BCDEF合 计合计人民币（大写）：总经理核准:财务复核:部

公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度 　　为标准公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本。 　　2.1出差的申请、登记及报销时限 　　2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出