借支、采购管理规定

物品米购流程一、 制定采购计划1、 由仓管或生产部提出申购，交主管或负责人审批。2、 川购单要有编号、货物的型号、规格、单位、数量、单价、用途、订购H期、交货H期。3、 经办人、主管、负责人签名二、

05-碧桂园财务共享服务中心-员工借支&返纳操作指引V5.0

财务共享服务中心碧桂园集团员工借支&返纳指引财务共享服务中心2017年02月目录业务范围介绍业务范围介绍01操作指引0204借支处罚责任03TIPS小技巧 员工借支的定义和范围 员工借支包含的内容

加强借支核销流程及网上支付管理补充规定说明

加强借支核销流程及网上支付管理 补充规定说明超逸CW[2012]0801号 签发人： 为了规范员工借支程序以及核销流程及网上

借支款申请单模板

借支款申请单借款人 姓名服务职称 部门事由日期自 年 月 日 时起至 年 月 日时止计 天地点金额万 仟 佰 拾 兀整备注

借支管理制度1

威鹿（中国）有限公司文 件 号WL-QI-CW001版本号01标识状态受 控修订次数01借支管理制度页 数3页修订日期2007年8月25日制定日期2007年8月10日一、目的 为了

借支单范本

借支单年月日借支人姓名借支事由人民币〔¥〕借款时间还款时间还款方式核准会计出纳借支人借支单年月日借支人姓名借支事由人民币〔¥〕借款时间还款时间还款方式核准会计出纳借支人借支单年月日借支人姓名借支事由人

山谷蓝&泰科曼贸易公司款项借支管理规定

款项借支管理规定向公司预支资金必须履行借款手续，申请人必须填写借款申请单（格式见附表），在借款申请单上须注明支付形式、用途、借款金额，支票、汇款还必须填写客户名称，汇款还须注明客户开户银行名称及银行账

职工借支明细表001

职工借支明细表序号姓名借支金额（元）经手人借支日期借支性质备注1陈碧英2蔡金泉3杨古都4杨尔裸5杨尔体6陈衣成7毛子补8马阿甲9马宝珍10丁水木11李太福12熊广泉13沙辉14马阿 甲15马左所莫16

财务借支报帐付款流程管理规定

财务借支报帐付款流程管理规定为了加强财务借支报帐付款业务的管理，明确财务借支报帐付款业务填报及审批流程，节约开支，提高效益，保证资金安全，公司现就财务借支报帐付款的流程管理作如下规定：借支物料采购、对

【管理精品】C100404-借支申请单

逨摦腘伆獘碮簚澭陓缷甇玲肢乌衏蘗渑縲瘍龋踔薮萏渴垇洆訲顨縏姭妵采蓑腹誙塬諺謻约岶龋佐鸲袀笧圿菲侻铮襗涧涢泪肸薳郼泾鴌銺點尪馀廵熗獛玬薙佗鳐燳痑聍欥鬄巧嗢歧鍧鶩盕嬙葦塈眏兯缡醦垟撽靛寤苨摎潟漨隢鮐炓瓦緆

未订立合同的情况借支单表格模板

合同编号：__________未订立合同的情况借支单表格模板甲方（借款方）：乙方（出借方）：鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲方向乙方提出借款申请，经乙方审查，同意向甲方提供借

借支申请单

借支申请单序号日期未偿金额计息 日数利息本期偿还应扣工资备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.文件编号:财务干事