长期借款实质性程序表

表8-3单位名称： 编制人： 复核人： 质控人： 索引号：截止口期： 年 月 口 口期： 口期： □期： 页次：士、,皿. 涉及的相关是否 索引号执行人及审计程序 认定 执行 N/A 日期一、实质性分

应付账款实质性程序表

表5-6 应付账款实质性分析和细节测试程序表单位名称：编制人：复核人：质控人：索引号：截止日期:年 月 日 日期：日期：日期：页次：由4+珥口涉及的相是否 索引号执行人及甲TT在厅关认定执行 N/A日

实收资本实质性程序表

表8-4实收资本实质性分析和细节测试程序表单位名称：编制人： 复核人： 质控人： 索引号：截止口期：年 月口 口期： □期： □期： 页次：一、实质性分析程序土、is. 涉及的相 是否 索引号 执行人

存货实质性程序

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审计工作底稿-3-3预付账款实质性程序及附表

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审计工作底稿-3-20营业成本实质性程序及附表

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