各类费用报销单填写标准

- 各类费用报销单填写标准 - - - 目 录 - 书写规定填写项目要求附件要求

差旅费报销单-自制电子版

差 旅 费 报 销 单 部门：年月日出差人出差事由出 发到 达交通工具交通费出差补贴及杂费其 他 费 用月日时分地点月日时分地点单据张数金额天数金额项目单据张

报销单填写基本要求

报销单填写基本要求为了加强会计基础工作，规范费用报销行为，特制定本基本要求。报销单包括《费用报销单》和《差旅费报销单》两种形式。原始凭证包括从外部取得的税务局监制的发票（包括收费专用发票、手工发票、通

车辆费用报销单模板

车辆花费报销单模板□公有车辆□私有车辆日期：年月日起止时间月日至月日共天花费类型□油费□过桥费□维修养护费凭据张数张张张报销金额元元元报销事由□公车□特别人员私车□私车出差或出勤共计金额批准人证明人经

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

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费用报销单-财务

费 用 报 销 单报销人：日 期：附原始单据 张序号项 目金 额备 注:合 计金 额 大 写人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分 费

差旅费报销单(模板)

差旅费报销单申请人姓名岗位名称出差事由出差时间 年 月 日起至年 月 日年月日往返地点交通工具交通费用住宿费误餐费总金额合计经记人民币（大写）：总经理核准:财务复核:部门主管:出差人:

工程资料-费用报销单

费用报销单  职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额         

费用报销单表格

费 用 报 销 单报销部门：用 途年金月 日 附件共 张额（元）备注精品文档，你值得期待合 计部门会计签批 部门经理审核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财

费用报销单单据粘贴规范

- 费用报销单填写及单据粘贴规范 - 1、费用报销单单据填写（1）费用报销时填写费用报销单——见实例 费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致 （2）购买原

2023资金收支相关表格模板（资金支付计划、付款申请单、借款申请单、差旅费报销单）

附表5万以上资金支付计划表付款申请单借款申请单差旅费报销单5万以上资金支付计划表序号申请部门收款单位名称费用名称合同总额本期末累计上期末累计本期支付备注支付金额支付占合同比例(％)支付金额支付占

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范填报单位：须填写清楚所在项目名称。报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）；、