腾讯文库搜索-无证支出报销单
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差旅费报销单 年 月 日报账前请整理单据并按出差顺序分段填列姓 名职 别出差事由出差人数单 位出差日期自 年 月
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XX公司费用报销单报销人:部门:报销日期:报销项目费用说明金额是否超出规定超出金额备注通讯费20否交通费230是30合计(大写):合计(小写):财务经理:领导审批:会计:
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XX职业技术学院经费支出报销单事由或用途工作量标准金额金额(币大写)合计部门主管校领导:部门负责人:经手人:报销日期: 年 月日XX职业技术学院经费支出报销单事由或用途工作量标准金额金额(币大写)合计
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费 用 报 销 单部门:年 月 日单位:元序号报销内容金额单据张数备注123报销金额合计: ¥