腾讯文库搜索-精品文档-第二十章MM20发票校验流程

腾讯文库

精品文档-第二十章MM20发票校验流程

第二十章-MM20_发票校验流程流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分,分别由采购和财务执行实际业务。例一:国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商

形式发票模板

公司中文名称公司logo公司英文名称PROFORMA INVOICE发票编号 Invoice NO. CRTO:开票日期 Invoice Date:TO:发票接收方英文名称Add.:Tel.:

精品文档-第五章MM05总务发票校验流程

第五章-MM05_总务发票校验流程流程说明由总务采购收货完成后,收到供应商发票,总务填写付款证明凭单,经相关主管签字确认后将发票转交财务,由财务部做发票校验,系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、

流程管理-总务发票校验流程1 精品

第五章-MM05_总务发票校验流程流程说明由总务采购收货完成后,收到供应商发票,总务填写付款证明凭单,经相关主管签字确认后将发票转交财务,由财务部做发票校验,系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、

开具红字发票申请书模板

开具红字发票申请书模板 开具红字发票申请书模板 ________________税务局: 我公司于________年____月____日给XX开具增值税专用发票XX份,发票代码为:XX,发票号码为:X

流程管理-红字发票申请与开具流程 精品

- 1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程 - - 1.2.1 购方申请开具流程 - 以下情况需由购

增值税发票领取登记表

增值税发票联领取明细登记表年份:单位: 序号发票类型发 票 号单 位 名 称金 额(万元)开 票 日 期领票人签名/日期123456789101112131415161718192021222324

流程管理-出纳发票管理工作流程 精品

四、出纳(发票管理)工作流程上 级 财 务 机 关公 司 经 理国家财税机关财 务 部 经 理收 入 核 算 会 计申 请 购 买费收、查验部领用发 票 购 入 登 记费收、查验部开具发票发 票 领

精品文档-第三十一章后勤发票认证作业

第三十一章-后勤发票认证作业流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验(国内外)流程、总务发票校验流程,为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能,出于流程管控之考量,本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作

酒店前台电子发票开票流程

电子发票开票流程-酒店前台打开E发票助手界面,安下图步骤进行(图1--1):第一步,选择电票(一般打开直接默认电票)第二步:在相应开具项目后填入单价第三步:在相应开具项目后填入数量第四步:确认价税合计

流程管理-第十四章FI14预开发票流程 精品

第十四章-FI14_预开发票流程流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求,在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务,本流程须以总帐过帐进行开票核算处理,而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票

增值税发票开具流程

1、增值税发票如何开具(整个流程,购买发票、发票增量、销发票及认证发票等)增值税专用发票一般有3联:第1联记账联(销货方记账)第2联抵扣联(购货方抵扣)第3联记账联(购货方记账) 开发票时,首先将IC