请购单管理制度CG001-打印稿

一 目的为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。二 适用范围所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。三 内容请购单包括以下基本内容：请购单号（ERP系统自动生成的以ERP单号为准）

企业管理资料范本办公物品请购单

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一般物资 请购单2022.4

一般物资请购单编号:请购部门：安环部 请购部门主管：请购人： 请购时间：2022年4月23日10时本栏由请购部门填写本栏由请采购部门填写商品名称数量 （大 写）型号规格或档次要求用途使用 地点价格供货

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精品文档-请购单三

请 购 单（三）填单日期年 月 日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料 □物料 □设备 □维护、零件 □其他□一次交

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产品管理-240 硬件产品请购单 精品

2.40 硬件产品请购单请购单编号请购日期 年 月 日项目名称项目经理设备名称设备数量设备估价（单价） × （数量） ＝（

《请购单（三）》word版

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企业管理资料范本办公物品请购单

3.办公物品请购单财产 名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购机构部门机构相 关相关本次项目人意见：年 月日总经理办公室主任意见：年 月日总经理批准：年 月日财管字第 填单日期号年 月日

《请购单（一）》word版

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