财务-001费用报销单（中英文）

费 用 报 销 单 (Reimbursement Application Form) 宜航-财务-001报销人(Applicant)：

《差旅费报销单》课件

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大学差旅费报销单

大学差旅费报销单注意:1 .报销差旅补助必须附往返全程车票，此单只能填写一个完整的往返行程，超过一个行程的须另附差旅费报销单;.补助金额由报销人按相应标准先行计算填写，出差天数包含出行及到站的当天；.

单据粘贴及报销单填写要求

单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范，如：一张费用报销单上粘贴票据太多，太乱，太皱，正反颠倒; 票据签字不正规（大部分都签正面），自制原始单据上内

招待费报销单

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出差申请与差旅费报销单

差旅费报销单编号：N0001申请人申请部门申请日期出差日期出差理由费用报销交通费住宿费餐饮费其他合计领导签字人事审核备注

企业管理-财税参考工具：费用报销单

XX公司费用报销单报销人：部门：报销日期：报销项目费用说明金额是否超出规定超出金额备注通讯费否交通费是合计（大写）：合计（小写）：财务经理：领导审批：会计：

企业管理-09车辆费用报销单

9.车辆费用报销单申请人单位车号报支期间车型项目张数金额(单据粘贴处)小计主管 　　　 款人 　　　　 填表日期

费用报销单-中英文

员工费用报销单Staff Expenses Reimbursement Form费用项目Items日期Date币种Currency汇率Rate金额Amount费用项目Items日期Date币种Curr

工程资料-45通用费用报销单

费用报销单 职工福利委员会费用报销单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额                            财务干事

菜金报销单

菜金报销单菜金报销单购买日期：经手人：购买日期：经手人：菜名单价单位数量金额菜名单价单位数量金额金额合计(大写)：金额合计(大写)：入库负责人：经理签字：入库负责人：经理签字：………………………………

费用报销单粘贴整理办法

报销单整理、分类、粘贴及注意事项：1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，的士费需注明起点及目的地。出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。2、费用报销单：业务