腾讯文库搜索-费用报销单单据粘贴规范
费用报销单
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费用报销单-财务
费 用 报 销 单报销人:日 期:附原始单据 张序号项 目金 额备 注:合 计金 额 大 写人民币: 万 仟 佰 拾 元 角 分 费
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差 旅 费 报 销 单填报单位:部门: 姓名: 事由: 报销日期: 年 月 日出发到达人数天数交通工具交通费金额住
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程,缩短报销环节,提高报销手续的办理效率,本着为大家提供高质服务的宗旨,现就报销单票据的粘贴及填写做出规范,请各部门配合实施。一、费用报销单在报销前要先走费用申
费用报销单表格
费 用 报 销 单报销部门:用 途年金月 日 附件共 张额(元)备注精品文档,你值得期待合 计部门会计签批 部门经理审核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财
关于规范费用报销单的通知
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公司费用报销单
管理表格费用报销单报销(单位)部门日期年 月日支付类型□客户口员工口冲备用金口其他申请金领审核金额费用内容单据张数预算科目税率不含税金额税额含税金额不含税金额税额含税金额小计¥¥出差补助类别标准单据张
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- 费用报销填写规范及审批流程 - 财务管理部2017-4-3 - 日常报销费用的种类 - -
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费用报销单单位:年月日附件共张用途金额(元)备注总\经理签批部门经理审核合计注:所有费用必须有经理签字。金额大写:万仟佰拾元角分原借款:兀应退余款:元出纳复核报销人借款审批附件共借款人借款事由总经理部
公司差旅费报销单范表
Xxxxxx公 司 差 旅 费 报 销 单姓名: 年 月 日 出差事由: 时 间摘 要天 数标 准金 额说 明1.