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费 用 报 销 单部门报销日期 年 月 日 附件 张日期 费 用 项 目 类 别 金 额负责人
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差 旅 费 报 销 单填报单位:部门: 姓名: 事由: 报销日期: 年 月 日出发到达人数天数交通工具交通费金额住
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费用报销单文件编号:职工福利委员会费用报销单费用说明请领日期请购项目单价数量金额财务干事 审核 申请人财务干事公司出纳
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请输入公司名称差旅费报销单报销人部门职务出差地点出差天数出差事由起始日期结束日期报销日期项目金额票据(张)报销合计项目金额车船机费原借支金额宿费核销旅费数0途中膳补费应交回金额其他杂费应补发金额小计0
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费 用 报 销 单 报销日期 2018 年 05 月 03日 费 用 项 目 类 别 金 额负
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XX公司费用报销单报销人:部门:报销日期:报销项目费用说明金额是否超出规定超出金额备注通讯费20否交通费230是30合计(大写):合计(小写):财务经理:领导审批:会计:
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费 用 报 销 单超市 报销日期 2016 年 01 月 20日 费 用 项 目 类 别 金
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