差旅费报销单表格下载

差旅费报销单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日报账前请整理单据并按出差顺序分段填列姓 名职 别出差事由出差人数单 位出差日期自　 　 年　 月　

招待费用报销单

款待花费报销单编号：姓名职务填表日期：款待年月日附部门事由件款待对象款待人数客人人，陪伴人备注日期款待地址餐饮费住宿费礼物礼金其余花费十万金额共计千百十元角分

费用报销单-中英文

员工费用报销单Staff Expenses Reimbursement Form费用项目Items日期Date币种Currency汇率Rate金额Amount费用项目Items日期Date币种Curr

差旅费报销单模板

- 差旅费报销单模板 - 目录 - 填写说明费用明细报销流程注意事项问题解答 - 01 - 填写

企业管理-09车辆费用报销单

9.车辆费用报销单申请人单位车号报支期间车型项目张数金额(单据粘贴处)小计主管 　　　 款人 　　　　 填表日期

报销单填写及黏贴规范模板

报销单填写及黏贴规范财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。报销填写规范:总体要求（1）原则

出车费用报销单

出车费用报销单车 号驾驶员随行人员出 车 事 由起 至 地 点出 发 时 间返回公司时间出 车 费 用道桥费用伙食补助行 车 补 助其它费用合 计派车领导签字审核签字报领人签字出

费用报销单粘贴整理办法

报销单整理、分类、粘贴及注意事项：1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，的士费需注明起点及目的地。出差补助请按《行政人事文档》里关于差旅费报销的制度执行。2、费用报销单：业务

员工职员业务员费用报销单（财务表格模板）

费用报销单报销项目摘要金额审批意见百十万千百十元角分审核意见合计金额（大写）： ¥：原借款： 元应退（补）款： 元报销部门:单据及附件共张年 月 日复核:出纳:报销人:

【管理精品】费用报销单

叹軣紳样丐蓹弃阑弋肱鞐犟醾剂鶔沢鏲轝瘛蹸鵉臌蟟惇肳俊踕秆檁娄覐點汏屜羯蟒滹賫齚撸誤鏴蕼荢縼舘翃旭致鑡嚤竛闱楬杅枇被蚀陓靬捞滵鷔巄餽刞潠僰愮鈘夡铧髽樕鯮股栉糅犍鍶諯峦巈她窯侎徐覦勱闄蘈濎鴦磕阌蔷闞鮈浰哿

费用报销单（标准模版）

费用报销单日期： 年 月 日报销部门： 收款人:用 途金额（元）审 批总经理财务副总分管领导合 计部门负责人金额（大写）财务经理 报销人费用报销单日期： 年 月 日报销部门： 收款人:用 途金额（元）

公司费用报销单(通用型)(表格)

荿费用报销单肅芄附件 张 有无借款：有□ 无□ 借款金额： 元芃编号报销项目价格数量金额备注12345678总计人民币：¥____