《差旅费报销单模板》课件

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【管理精品】第七节费用报销单

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费用报销单填写规范

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费用报销单填写规范

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费用报销单附件要求

费用报销附件要求一、 总体要求费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。附件粘帖符合要求。报销票据日期为 3 个月内。如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。报销人为本公司员工时可不附个人

差旅费用报销单

姓名所属部门总经理审批出差 事由随行 人员方式起止时间方式天数交通费住宿费招待费其他合计起点月日时月日时止点合计金额万仟佰拾元角分¥ 元 共附单据 张业务审批经办人： 部门经理： 副总经理：财务审批出

费用报销单表格

费 用 报 销 单报销部门：附件共用年 月 日张途 金 额（元）备注合 计部 部 门 门 会 经 计 理 签 审 批 核 注：所有费用必须有部门会计与经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财

自制电子版常用费用报销单

报 销 单 年 月 日 记账凭证附件可填写单位名称发生日期报 销 内 容单 据张 数

费用报销单格式(打印版)

费 用 报 销 单部门报销日期 年 月 日 附件 张用 途 金额备注十万千百十元角分领导审批 报 销 金 额 合 计核实金额（大

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

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费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)

费 用 报 销单位： 年 月 日附件共 张用 途 金 额（元）备注总经理签批合 计注：全部花费一定有经理署名。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 原借钱：角 分 元出纳 复核销人单部门经理审核应退余款：

报销单费用分类

附件 1：报销单费用分类一、材料费零星工具 一起贴零星材料 一起贴大宗材料 分类贴运输费零星一起贴，大宗分类贴卸车费 零星一起贴，大宗分类贴二、管理费用办公费： 1. 办公用品 2. 网费