员工职员业务员费用报销单（财务表格模板）

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费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额

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单据号：报销单目的：雇员信息票据期限姓 名：部门：从1899年12月30日身份证号：职务：至1899年12月30日雇 员 号：经理：日期说明住宿交通汽油膳食电话招待杂费合计00000000

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费 用 报 销 单报销部门：用 途年 月 日 附件共 张金 额（元）备注部门经理合 计审核总经理审核注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。金额大写：

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Other Expe nses claim form其他费用报销单其他费用项目包括办公费、市场推广费（返佣等）、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。表：报销-03 |

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