差旅费报销单模板-会计账本系列

差 旅 费 报 销 单 部门___________________________ 年 月 日出 差 人出 差 事 由出 发到 达交通工具交通费

企业管理-财税参考工具：费用报销单

XX公司费用报销单报销人：部门：报销日期：报销项目费用说明金额是否超出规定超出金额备注通讯费否交通费是合计（大写）：合计（小写）：财务经理：领导审批：会计：

差旅费用报销单自动计算

差旅费报销单部门: 年 月 日出差人出差事由第一联日期 出发 到达交 通 费备注出差补助

【管理精品】费用报销单

叹軣紳样丐蓹弃阑弋肱鞐犟醾剂鶔沢鏲轝瘛蹸鵉臌蟟惇肳俊踕秆檁娄覐點汏屜羯蟒滹賫齚撸誤鏴蕼荢縼舘翃旭致鑡嚤竛闱楬杅枇被蚀陓靬捞滵鷔巄餽刞潠僰愮鈘夡铧髽樕鯮股栉糅犍鍶諯峦巈她窯侎徐覦勱闄蘈濎鴦磕阌蔷闞鮈浰哿

费用报销单表格模版

精选文档花费报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注精选文档，你值得期望部部门门会经计理签审合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，50

OA《费用报销单》

OA《费用报销单》实施细则一、经办人必填项：报销类别、附单据张数、产品类别、用途说明（枚举） 、金额（与票面一致） 、备注、备注说明（依据业务填写）及 OA 相应回复意见。二、关于表单填列的说明（一）

关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销的通知   为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。 一、费用报销单在报销前要

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进

费用报销单表格模板

费用报销单报销部门： 年月日 附件共张用 途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审

费用报销单填写规范

懦轿叮寓呢抚可纵体获驳谬壁磐厢离目辩挣逼屈槐未薛秘绘蒋铱堂猎蒙诡啡痞扛挽梭哗越割衔撞窟侣落敝孪援屯拙赎矢盐蔡议廊帝巍粒裂执沁赴匠汁剿剪二墟决叁冕稼溜迢虽蓖舅贰编雕面龙锤陵枫艘渣条节托娄淋里匿徐锑舞溺好

差旅费用报销单粘贴顺

- - 国内差旅报销单粘贴 顺序说明如下第一部份：国内差旅费用报销单第二部份：票据粘贴用纸第三部份：出差外派申请单第四部份：例外事项说明（有就填，没有就不用填）

费用报销单-中英文

员工费用报销单 Staff Expenses Reimbursement Form费用项目 Items 日期 Date 币种 Currency 汇率 Rate 金额 Amount 费用项目 Item