iatf16949过程清单及风险分析

IATF16949过程清单及风险分析责序标准条款输入输出过程绩效指标任监测监测该过程主要风险对应措施对应的程序文件过程名称或要求部频度方法号门1、错误理解顾客要求，1、订单评审要求业财导致1、顾客新务

iatf16949管理体系记录清单

记录清单JL-64序号记录名称记录编号保存期1战略发展规划JL-0013年人事行政部2年度业务计划JL-0023年人事行政部3会议/培训签到表JL-0033年人事行政部4会议记录JL-0043年人事行

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内部审核方案1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、 过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车 QMS 标准（ IATF16949： 2016）的符合性、验证过程审核的有效性

iatf16949中文版

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IATF1694016体系审核资料准备NO：项目内谷主导部门责任人备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理董事长签名生效2SWO分析表总经理董事长签名生效3相关方需求和期望清

IATF16949管理评审会议记录

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iatf16949内部审核报告

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IATF16949内部审核过程文件(参考)

LOGO文件名称内部审核过程文件文件编号文件版次A/0Internal Audit Process Documents文件页次第 1 页 共 4 页1.0 目的/Purpose4.0 过程分析/

IATF16949内部审核报告

. . -审核日期：2018.4.17～18 日审核范围：本公司的质量管理体系审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据：IATF16949：2016 标准、质量手册、程序文件、三级文

IATF16949条款分解证据清单样稿

IATF16949-条款分解证据清单4.1 组织环境，4.2了解相关方需求  证据：环境原因识别清单、组织发展计划、内外部环境改变对质量体系影响分析汇报、组织宏观分析汇报、SWOT矩阵分析汇报、组织内

iatf16949质量手册

湖北汽车零部件有限公司企业标准 质 量 手 册IATF16949:2023手册编号： QM 版 本 ： C/00收文代号： 收文部门：编 制 ：