内控风险清单

单位内控风险清单、单位层面风险清单风险编码风险描述风险类风险目标编等级控制目标措施编防控措施FX10001、单位内部机构设置不1、完善机构设置1、单位应当单独设置内部合理、内部控制管理机制及制度，最大