腾讯文库搜索-内控风险清单
内控风险清单
单位内控风险清单、单位层面风险清单风险编码风险描述风险类风险目标编等级控制目标措施编防控措施FX10001、单位内部机构设置不1、完善机构设置1、单位应当单独设置内部合理、内部控制管理机制及制度,最大
物业公司风险点清单
.物业公司风险点清单(通用类)类别风险点客户关 法律诉讼系政府风险点描述与业主、供方等发生法律诉讼。与物业主管部门、工商府部门查处而引发的问题(如资质审核、证照变更等) 。媒体 因媒体报道产生的负面新
质量风险评估报告模板
质量风险评估报告 报告编号: 风险事件责 任 人发现部门描述: 日 期: 年 月 日风险范围:
企业财税风险内控对策
企业财税风险内控对策随着经济的不断发展以及国内外环境的变化,企业面临的财税风险难以避免。企业财税风险不仅会对企业财务状况造成负面影响,甚至会影响企业声誉和长期发展。因此,企业应该重视财税风险内控,并采
个人廉政风险点防范措施
个人廉政风险点防范措施 个人廉政风险点防范措施 xx办 xxx 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条,分别为思想道德风险点和
医院风险管控清单
XXXX 医院二 O 一九年风险管控信息清单(直接辨识法)序号 场所 /环节/部位 风险辨识可能导致的事故类型风险分级 主要防范措施责任部门 /责任人1、设置通风系统或空调系统, 确保电气设施完1.
作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件(人、 物、作业环境、管理)评价 级别风险 分级可能发生 的事故类 型及后果控制措施管控层级责任单位责任人号编型类称名工程技术措施管理措施培训措施
装饰 装修工程安全生产风险分级管控清单
安全生产风险分级管控清单装饰装修工程序 号分部分项及 专项工程名 称危险源描述可能导致的 事故类型风险等级风险控制措施管控层级责任部门工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1磁工准备塔式起理机安装前
7.2-2作业过程风险清单
苏州东吴黄金文化发展有限公司作业过程风险清单可能存在的风险名称所在部门 (岗位)控制措施责任 部门责任人
学校食堂风险防控清单
学校食堂风险防控清单学校(幼儿园)食堂风险防控清单可能存在的风险1.禁令执行:违规加工经营冷荤凉菜、豆角、生鲜奶、鲜豆浆等高风险食品。2.洗消保洁:未设置独立的餐用具洗消保洁间。物理消毒设施不能满足需
内控风险评估报告(共7页)
**风险评估报告根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、工作组织(一)组织保障 本单位成立以内部
特种设备安全风险管控清单
特种设备安全风险管控清单 一、设备运行环境的安全风险管控 1. 确保设备的安装与维护符合相关标准和规范,避免由于设备本身质量问题导致的安全风险。 2. 对设备运行环境进行全面评估,确保设备运行环