内控评价工作底稿

企业层面—内部控制评估底稿公司名称：XXX年度：20XX年评价人员：XXX涉及领域及测试步骤实际控制情况控制领域子领域访谈内容及测试步骤风险点描述实际控制点描述负责部门企业层面控制证据发现问题（例）A