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内控评价工作底稿
企业层面—内部控制评估底稿公司名称:XXX年度:20XX年评价人员:XXX涉及领域及测试步骤实际控制情况控制领域子领域访谈内容及测试步骤风险点描述实际控制点描述负责部门企业层面控制证据发现问题(例)A
绩效评价工作底稿
绩效评价工作底稿被评价项目名称 2018年度市社区网格工作专项经费项目单位(处室)南昌市网格管理监管中心评价日期2019.4.19评价查出问题摘要一是预算资金执行率=2512.05627/
绩效评价工作底稿
绩效评价工作底稿共1页第1页 被评价部门 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局评价事项 2017年度部门整体支出绩效评价评价期间或者截止日期 2017年12月31日评价人员编制日
内控测试工作底稿
填报说明项目内容来源记录目的业务流程确定的进行流程测试的范围,由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务流程进行归集子流程确定的进行流程测试的范围,由内部控制审阅流程记录工作底稿中引
合并会计财务报表工作底稿
合并会计财务报表工作底稿 合并会计都是要做报表的,这不是一件容易的工作。下面就是给大家的合并会计报表工作底稿,希望大家喜欢。 1、将母公司和子公司个别会计报表的数据过入合并工作底稿。 2、
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例:S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准,如果需对该项政策和程序作出任何修改,均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序控制目标 (XS
甲公司合并财务报表工作底稿
甲公司合并财务报表工作底稿 20X7年1月1日 单位:万元项目甲公司乙公司合计金额调整与抵消分录合
浙江省财政支出绩效评价工作底稿
浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶阶段工作底底稿1.绩效评评价业务承承接书2.评价方方案设计3.评价指指标及标准准设置4.调查问问卷设计5.评价通通知及提供供资料函二、实施阶阶段工作底底
浙江省财政支出绩效评价工作底稿
浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承接书2.评价方案设计3.评价指标及标准设置4.调查问卷设计5.评价通知及提供资料函二、实施阶段工作底稿1.承诺书(被评价单位
财务检查工作底稿
财务检查工作底稿 (一)财政检查工作底稿是证明财政检查人员恪尽职守的落脚点 财政检查工作底稿是检查人员对被检查单位会计数据资料及外部信息资料的收集、和加工,是在检查过程中形成的与检查事项有
中介机构参与绩效评价工作底稿
中介机构参与绩效评价工作底稿1.评价实施方案设计2.评价指标和标准设置3.实地评价通知4.听取介绍5.实地勘查6.评价数据收集7.问卷调查情况8.评价人员座谈情况9.评价人员(专家)评分表10.评价人
浙江省财政支出绩效评价工作底稿
浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿二、实施阶段工作底稿(被评价单位)(专家)评分表(专家)评分汇总表三、撰写报告阶段工作底稿 绩效评价业务承接书被评价项目: