内控风险清单

单位内控风险清单一、单位层面风险清单风风风险编风险类风险险险目标编措施编控制目标防控措施风险描述码型等级概策码码率略1、单位内部机构设置不合理、内部控制管理系统不健全等状况以致的风险。2、单位内部控制