两化融合内审检查表

内部审核检查表（审核过程：最高管理者履职过程 受审核部门/人员：总经理）表单编号：XXXX-JZ-016 （第一版） 代号：Q/RHSG1602C-XXXX序号检查内容标准条款检查方法检查结果记录备注

6技品部检查表(两化融合内审表)

4.4两化融合管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理者（郭从金）和管理者代表（吴李果 ）交流，两位领导对《新型能力说明书》、《两化融合管理手册》、

3办公室检查表(两化融合内审表)

4.2识别组 织的内外部 环境1、公司是否建立了包含对内外部环境识别、 分析和确定等内容的相关制度；2、是否按照公司制度规定，开展了与其战略、 可持续竞争优势有关的各种内部和外部环境 的识别和分析，并

6技品部检查表(两化融合内审表)

4. 4两化融合 管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和 测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理者（郭从金）和 管理者代表（吴李果）交流，两位 领导对《新型能力说明书》、《两 化融合管

7营销部检查表(两化融合内审表)

6. 1新 型能力的识别 与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实 施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键 指标面谈、有，

5财务部检查表(两化融合内审表)

6.1新型能力的 识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的 实施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关 键指标面谈、有，组织

2信息部检查表(两化融合内审表)

6.1新型能力 的识别与确 定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施 程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键指 标面谈、有，组

4生产部检查表(两化融合内审表)

6. 1新型能力的识别 与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实 施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键 指标面谈、有，组

8采购部检查表(两化融合内审表)

6. 1新 型能力的识别 与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实 施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键 指标面谈、有，

GBT23020-2013两化融合管理体系内部审核检查表两化融合内审检查表

GBT23020-2013两化融合管理体系内部审核检查表【两化融合内审检查表】审核日期：2019.12.18标准条款审核要点审核方法被审核者审核记录审核结果范围组织两化融合管理体系覆盖范围或过程是否确

GBT23020-2013两化融合管理体系内部审核检查表两化融合内审检查表

GBT23020-2013两化融合管理体系内部审核检查表【两化融合内审检查表】审核日期：2019.12.18标准条款审核要点审核方法被审核者审核记录审核结果范围组织两化融合管理体系覆盖范围或过程是否

1管理层(两化融合内审表)

4. 1总则1、组织是否按照本标准的要求，建立、 实施、保持和改进两化融合管理体系，以 打造信息化环境下的新型能力，获取与组 织战略相匹配的可持续竞争优势。1、公司是按照本标准的要求，建立、 实施、保