企业管理资料范本-第五节出差旅费报销单

月 H地 点车费膳 费住宿其 他合 ii-说明起讫旅费总额析支旅费额应付（收）额部门机构:厂（部）年 月日经理会计主管出差人出差旅费报销单科

出差旅费报销清单

出差旅费报销清单出差日期地点交通费膳杂费住宿费杂费其它 费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额 （大写）□人民币 □美元万千佰拾元角分整预支 旅费应付（支）金额会计核准审核收款签字出差人:年部门:月日

五、员工出差旅费支给办法

五、员工出差旅费支给办法(一)总则第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度 　　在工作中需要进行出差，那么关于出差及差旅费的是怎样的呢？下面就和一起来看看吧。 　　1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续； 　　2、申请批准后应

出差旅费清单

出差旅费清单姓 名出差日期年 月 日起日至 年 月 日出差事由职 称年月日起讫地点交通工具交通费住宿费膳食费其他费用总 额合 计金额（大写）审核人:主管:出差人:

出差旅费报销清单

出差旅费报销清单文件编号:出差日期地点交通费膳杂费住宿 费杂费其它 费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额 （大写）口人民币□美元万千佰拾元角分整预支 旅费应付（支）金 额会计核准审核收款签字出差人:部

出差及差旅费旅费报销管理标准

ＱQ/HY浙 江　红 叶 制 伞 有 限　公 司 企 业 标 准Ｑ／HY　 Ｇ01０7-2011出 差 及　差　旅 费 报 销 管 理 标 准２0１1－２—2５发布　 　

建筑资料-员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法(一)总则第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司员工出差分为：1.当日出差

出差旅费清单1

出差旅费清单姓名出差日期年 月 日起至年 月 日出差事由职称年月日起记地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合计经记人民币（大写）：核准:复核:主管出差人

差旅费报销汇总表

XXXXXXXXXXX职工差旅费报销月汇总表填表日期：年月日出差人：出差日期地址交通费餐费住宿费公事费其余花费共计说明月 日起讫差旅补助：共计差旅费总数：旅费总数暂支旅费额：

差旅费报销单表格下载

差旅费报销单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日报账前请整理单据并按出差顺序分段填列姓 名职 别出差事由出差人数单 位出差日期自　 　 年　 月　

出差旅费报告书

出差旅费报告书姓 名单 位职 另1」请 领 人： 兹收到旅费计人民币仟佰 拾 万 仟佰拾 元角分出差事由出差日期年 月 日起至 年 月 日止月日起讫地点交通费旅 宿 费月善 食 费其 他工作纪要飞 机