员工出差手续与差旅费

出差手续与差旅费本办法旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。一、标准（1）本公司的员工①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。②出差补贴

差旅费预支申请单

差旅费预支申请单编号:姓名拟搭乘交通 工具种类出差地点与事由预定出差日期自 年 月 日至年 月日止拟借支金额币（大写） 仟 佰 拾元整申请人签章差旅费预支申请单编号:姓名拟搭乘交通 工具种类出差地点与

国外出差旅费计划书

国外出差旅费方案书 　　国外出差旅费计算书 　　年月日 　　支领部分支出部分 　　年月日种类US＄备注年月日种类US＄备注 　　1.活动费1.停留费 　　（1）住宿费（1）住宿费 　　（2）伙食费（2

差旅费报销单模板-会计账本系列

差 旅 费 报 销 单 部门___________________________ 年 月 日出 差 人出 差 事 由出 发到 达交通工具交通费

差旅费报销标准表

差旅费报销标准表 编号：JL-RZB-32 地区划分职级 A区B区C区D区北

员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法 (一)总则第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司员工出差分为：　　

企业管理资料范本第五节出差旅费报销单

月 日地 点车费膳 费住宿其 他合 计说明起讫旅费总额暂支旅费额应付（收）额机构部门机构:厂（部）年 月日经理会计主管出差人出差旅费报销单科

公司出差及差旅费管理制度规章制度

公司出差及差旅费管理制度《规章制度》 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登

出差旅费清单

出差旅费清单姓 名出差日期年 月 口起至 年 月 日出差事由职 称年月日起讫地点交通工具交通费宿费膳什费总 额合 计金额（大写）文件编号:核准:市核:主管:出差人:

五、员工出差旅费支给办法

五、员工出差旅费支给办法(一)总则第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司

公司员工出差旅费报销清单

公司员工出差旅费报销清单出差人： 部门： 年 月 日出差日期地点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额（大写）口人民币 口美元万千佰拾元角分整预支旅费应付（支）金额会计核准审核

出差与差旅费管理

出差与差旅费管理第一节总则第一条 为规范公司员工的出差管理，提高出差工作的有效性，明确差旅费用报销审核流程，简化报 销流程，特制订本制度。第二条 本制度适用公司本部及驻外机构的所有岗位员工。第三条 专