1税务管理业务控制矩阵

1税务管理业务控制矩阵14.1税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；

14.1税务管理业务控制矩阵

14.1税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和

一般合同管理业务控制矩阵

亠般合同管理业务内部控制矩阵业务 目标业务风险控制点适用单 位不 相 容 冈 位控 制 点 八、、 分 值相关控制点 资料相关 制度 索引会计报表认定会计 报表 项目1存在和发生/真实 性；2完整性；

7.1应收款项管理业务控制矩阵

7.1应收款项管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容 岗位控制点 分值控制点相关资料相关制度 索引会计报表认定会计报表项 目1存在和二3权利与15表达和*殳生/真实;2完整性； 工务

内部管理-信息资源管理业务内部控制矩阵 精品

11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊

研究生矩阵理论课后答案矩阵分析所有习题

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促销管理-31修理费用管理业务控制矩阵 精品

3.1修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达

促销管理-151一般合同管理业务控制矩阵 精品

15.1一般合同管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值相关控制点资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表

11.1信息系统管理业务内部控制矩阵

11.1信息系统管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表

7.3长期股权投资管理业务控制矩阵

7.3长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5

11.2信息资源管理业务内部控制矩阵

11.2信息资源管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表

内部管理-111信息系统管理业务内部控制矩阵 精品

11.1信息系统管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表